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企业如何做纳税申报?

作者: 涌元记账 靠谱

一般纳税人防伪税控开票机的抄税必须在每月1号进行。报税纳税人需携带税控IC卡,增值税防伪税控打印的增值税销售项目发票统计表开票系统,以及增值税销售项目明细表发票,如果抄税不成功的纳税人,需要携带上月已开..

一般纳税人防伪税控开票机的抄税必须在每月1号进行。

报税纳税人需携带税控IC卡,增值税防伪税控打印的增值税销售项目发票统计表开票系统,以及增值税销售项目明细表发票,如果抄税不成功的纳税人,需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。

一般纳税人抄税和报税注意事项:

1、上个月纳税人开具的增值税专用发票是否全部抄税,报税; 否则就有可能造成存根联漏采集;

2、一般纳税人月中更新金税卡的,要特别注意增值税专用发票抄报税是否成功,否则,将存根联或簿记联未抄税成功的发票带到税务的服务窗口服务大厅。进行非常规报税并进行存根联补录;

3、纳税人报税申报之后,如果对比发现不一致,要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报。

企业如何做纳税申报?

一般纳税人报税程序:

1、月底前进项发票认证解密

2、报税(至少在下个月7号之前)销项发票抄税(一般中介代开发票由中介机构代办抄税)

3、打印本月的开票清单

4、在线报税:

A.如果你有开具普通发票,要导入

B.如取得可以抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证),需要采集导入

C.主表自动生成后,根据开票清单填写申报表中的“销项明细”

D.如有进项转出、已缴税(一般发生在小企业辅导期)等情况,需填列

E.在线申报连同随附的表格和会计报告,收据,打印并盖章

5、确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金

6、网上打印的资料连同开票清单和金税卡(如果是由中介代办的,不需要你携带)到税务 局大厅进行比对。如果没有错误,通过!如有问题,金税卡将被锁定并转移到异常岗处理。

小规模纳税人报税:

小规模纳税人报税没什么特别要注意的,工业企业6%,商业企业4%,和一般纳税人的区别是:小规模不能抵扣进项税,要全额进成本,而一般纳税人可以抵扣进项税

文章关键词: 企业如何做纳税申报?

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